Maakuntahallitus
Esityslista 27.10.2025/Asianro 149

Maakuntahallitus 27.10.2025     

Selostus

Maakuntavaltuusto hyväksyi 10.12.2024 liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2025. Uudenmaan liiton sisäisen valvonnan ohjeessa edellytetään, että maakuntajohtajan on vähintään kolmen kuukauden välein annettava raportti maakuntahallitukselle toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta.

Maakuntahallitus päätti talousarviokäsittelyn yhteydessä 11.11.2024 § 161, että talouden toteuma raportoidaan hallitukselle neljännesvuosittain ja toiminnan toteutuminen raportoidaan puolivuosittain (30.6. sekä tilinpäätöksen yhteydessä).

Maakuntahallitus on päättänyt, että toimikaudella 2025-2029 jokaisessa kokouksessa käsitellään tiivis talouskatsaus. 6.10.2025 kokouksessa annettu katsaus oli ajalta 1-9/2025. Tässä osavuosikatsauksessa raportoidaan samaa ajanjaksoa, joten toteuma ei ole edellisessä kokouksessa esitetystä muuttunut kuin hieman (syyskuun kirjanpitoon kirjautuneita palvelujen ostoja ja tilavuokria).

Käyttötalousosan toteutuminen tulosryhmittäin 1-9/2025

Talouden toteuma, varsinainen toiminta 1-9/2025

Tarkastelujakson aikana liiton talous on toteutunut suunnitellusti eikä merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden ole.

Henkilöstökulut ovat ennakoitua pienemmät vuoden aikana tehtyjen sopeutustoimien (vakansseja täyttämättä) johdosta. Palvelujen ostoissa kulut painottuvat viimeiselle vuosineljännekselle ja niiden odotetaan toteutuvan suunnitellusti.

Esittelijän päätösesitys:

Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2025 kolmannen osavuosikatsauksen.

Esittelijä:

 maakuntajohtaja Tuija Telén

Lisätiedot:

 Vastuujohtaja Liisa Isokangas

 Asiantuntija Jukka Hynninen